1、在很多情況下，已經進行了總賬系統的記賬和月末結賬，但是需要去修改憑證或刪除憑證，這個時候就需要去進行反結賬、反記賬等一系列操作，以下是具體的操作流程： 第一步、反結賬 進入用友通軟件，打開總賬系統模塊，依次點擊總賬——期末——結賬，如圖所示：2、在彈出的窗口中，選擇要取消結賬的最后一個結賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可。
2、如圖所示第二步、反記賬 依次點擊總賬——期末——對賬，如圖所示：2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個提示“恢復記賬前狀態功能已被激活”，再點擊〖確定〗按鈕，如圖所示：3、退出上面的窗口后，再依次點擊總賬——憑證——恢復記賬前狀態，如圖所示：4、在彈出的“恢復記賬前狀態”窗口，根據需要選擇“最近一次記賬前狀態”或“××××年××月初狀態”。
(資料圖片僅供參考)
3、 其中：最近一次記賬前狀態，即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。
4、本月月初狀態，即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態，以便重新修改，再記賬。
5、5、選擇完成后，用鼠標點擊〖確認〗按鈕，輸入帳套主管口令，系統開始進行恢復工作。
6、 第三步、取消審核 以審核人的身份登陸到用友通軟件，點擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口，可以選中一個或多個已審核的憑證進行取消審核，如圖所示：2、也可以成批取消審核。
7、雙擊其中的任意一行進入“審核憑證”界面，再依次點擊審核——成批取消審核即可。
8、如圖所示：第四步、修改刪除憑證 取消憑證的審核之后，就可以對錯誤的憑證進行修改和刪除等操作了。
9、 2、 修改憑證：直接打開需要修改的憑證修改即可。
10、 3、 刪除憑證： A．打開需要刪除的憑證，依次點擊制單——作廢/恢復，這個時候憑證的左上角就會打上“作廢”的標識B． 再依次點擊制單——整理憑證，選擇所要刪除的憑證所在的憑證期間點擊〖確定〗按鈕，如圖所示：C．在彈出的“作廢憑證表”界面，按“全選”按鈕或者逐個選擇需要刪除的憑證，點擊〖確定〗，系統會彈出以下的提示信息： 如果需要整理憑證斷號選擇“是”，反之選擇“否”。
11、注意：證整理，需要理解如下幾個問題： a、 整理憑證的時候，當系統提示“是否整理憑證斷號”，選擇“是”的話，之后的憑證號為依次提前。
12、b、 選擇“否”的話， 會空出一個憑證號c、 如果作廢之后的憑證已經記賬，則整理憑證的時候，會提示：因為，整理憑證默認是把憑證號重新調整。
13、作廢憑證之后的憑證已經記賬后，就不允許修改。
14、這時，無論點擊“是”，還是點擊“否”，都不能把這張作廢的憑證整理掉。
15、需要取消憑證記賬后，重新整理憑證。
本文到此分享完畢，希望對大家有所幫助。
